2024年，市城投公司深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)工作的重要講話指示批示精神，把經(jīng)營重點(diǎn)、管控難點(diǎn)作為內(nèi)審工作著眼點(diǎn)，聚焦機(jī)制建設(shè)、重點(diǎn)項(xiàng)目、協(xié)同聯(lián)動(dòng)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)防范風(fēng)險(xiǎn)、完善管理和提升效益的作用，堅(jiān)持以高質(zhì)量?jī)?nèi)審助推公司高質(zhì)量發(fā)展。
聚焦機(jī)制建設(shè)，夯實(shí)內(nèi)審基礎(chǔ)。健全公司黨委、董事會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)下的內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)體制，董事會(huì)下設(shè)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，公司主要負(fù)責(zé)人直接分管內(nèi)審工作，審計(jì)法務(wù)部履行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。制定2024年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，持續(xù)構(gòu)建契合公司實(shí)際的“1+N”內(nèi)部審計(jì)制度體系，在《內(nèi)部審計(jì)管理辦法》的基礎(chǔ)上，修訂完善《董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)工作規(guī)程》《建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算審核操作規(guī)程》《建設(shè)項(xiàng)目?jī)r(jià)款結(jié)算審核操作規(guī)程》等制度，促進(jìn)內(nèi)審工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化。
聚焦重點(diǎn)項(xiàng)目，強(qiáng)化內(nèi)審力度。緊密對(duì)接審計(jì)機(jī)關(guān)，積極推進(jìn)政府各類審計(jì)整改任務(wù)。堅(jiān)持應(yīng)審盡審，有計(jì)劃地推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)全覆蓋，根據(jù)公司2022至2024年內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)劃，2024年，三次召開所屬公司內(nèi)審進(jìn)場(chǎng)會(huì)，完成對(duì)所屬交投公司、水投公司、國資公司的預(yù)算執(zhí)行與財(cái)務(wù)收支審計(jì)，繼續(xù)推進(jìn)審計(jì)整改，做好“下半篇文章”。組織召開公司2024年度預(yù)結(jié)算審核業(yè)務(wù)會(huì)18次，完成公司和所屬公司預(yù)算審核項(xiàng)目27個(gè)，凈審減137.23萬元；結(jié)算審核項(xiàng)目19個(gè)，凈審減217.5萬元，節(jié)約大量項(xiàng)目成本。
聚焦協(xié)同聯(lián)動(dòng)，提升內(nèi)審成效。全面梳理內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)管理相關(guān)制度，制定由67個(gè)工作流程圖和控制目標(biāo)、145條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、135條合規(guī)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)組成的公司合規(guī)內(nèi)控管理手冊(cè)，積極構(gòu)建相互融合、協(xié)同高效的內(nèi)控管理體系。根據(jù)公司《紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)與內(nèi)部審計(jì)部門協(xié)同聯(lián)動(dòng)工作方案》，注重紀(jì)審聯(lián)動(dòng)，協(xié)同開展工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估業(yè)務(wù)專項(xiàng)督查，強(qiáng)化紀(jì)檢、審計(jì)、法務(wù)、財(cái)務(wù)等公司內(nèi)部力量，形成整體監(jiān)督合力,提升審計(jì)工作成效。
